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Liverpool

Factura Electrónica

Objetivo

Comunicar, capacitar, asesorar y dar seguimiento a los proveedores de Mercaderías y Servicios de Liverpool, para que puedan integrarse al modelo de Facturación Electrónica.

Modelo Operativo

Disposiciones legales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) han dado lugar a que sea posible que las empresas intercambien documentos fiscales de manera electrónica en apoyo a los requerimientos del sector empresarial en México. Esto, aunado a la demanda de las empresas que aprovechan y aprovecharán las ventajas que ofrece esta nueva disposición. Dan lugar a que GRUPO LIVERPOOL habilite la recepción de Comprobantes Fiscales Digitales por parte de sus Proveedores, en el esquema electrónico y de forma automática.

Es de suma importancia adoptar este esquema y proceso de facturación, ya que GRUPO LIVERPOOL únicamente contabilizará y programará para pago los comprobantes fiscales que se entreguen bajo esta instrucción.

A continuación le proporcionamos un listado de recomendaciones las cuales le ayudarán a lograr una completa y satisfactoria integración al esquema y procesos de facturación solicitados.

De primera instancia se debe saber que tipo de proveedor es en GRUPO LIVERPOOL, ya que los canales de soporte y medios para solicitar e intercambiar información, difieren en los dos casos que se puedan presentar “Servicios” y/o “Mercaderías”.

El primero es aquel proveedor que, como su nombre lo señala ofrece a GRUPO LIVERPOOL un servicio: Mantenimiento, publicidad, seguridad, etc.

A mercaderías entran todos los proveedores que comercializan algún tipo de mercancía con el fin de llegar a un consumidor.

  • Primer filtro de soporte para proveedores de servicios: cxp_cat_fe@liverpool.com
  • Primer filtro de soporte para proveedores de mercaderías: cxp_cat_pago@liverpool.com

Ubicando esta particularidad, procede lo siguiente:

Proveedores de Servicios
Proveedores de Mercaderías

Al momento de facturar electrónicamente y entregar los comprobantes de manera automática por medio del portal estará integrado al esquema y procesos de facturación solicitados, esto le garantiza rapidez y dinamismo en el proceso comercial empleado con GRUPO LIVERPOOL.

Factura Electrónica (Proveedores de Mercaderías)

  1. Todo proveedor debe informar el proceso de facturación que maneja actualmente con Liverpool y que dará inicio su integración al esquema y proceso de facturación solicitados. Esto permitirá que su contacto este en frecuente comunicación para brindar un medio más de soporte.
  2. El área de soporte compartirá con los proveedores un paquete de información (manuales, ejemplos, etc.), es de suma importancia leer y comprender toda la información que en este paquete encuentre.
  3. Debe ponerse en contacto con Liverpool, por medio del primer filtro de soporte, solicitando el paquete de información que Liverpool ha creado para conocer y simplificar la migración. Nuevamente le recomendamos cerciorarse sobre que tipo de proveedor es, ya que existe un paquete enfocado para cada uno.
  4. Debe solicitar al primer filtro de soporte el paquete de información, para que se lo entregue.
  5. El paquete de información consta de 8 archivos los cuales le recomendamos consultar en el siguiente orden. Esto con el afán de familiarizarse con la información conforme el avance del proceso de integración se lo va solicitado.

    Es muy importante la comprensión de estos primeros 4 documentos, ya que contienen los requerimientos y procedimientos fundamentales para dicha integración.

    Los 4 documentos restantes, son enfocados a la comprensión e implementación de la estructura y requerimientos con los que debe contar su Comprobante Fiscal Digital para poder integrarlo al proceso de recepción automática implementado por Liverpool.

  6. Posterior a la lectura y comprensión del paquete de información se procede a realizar la instrucción que nos da el archivo “Primer Paso”. Es muy importante no omitir la información que se solicita en cada uno de los incisos.
    De no contar con los datos solicitados por los incisos; A, H, I y J. Es su contacto en Liverpool la persona indicada para proporcionarle esta información. Los incisos; B, C, D, E, F, G y K. Son información básica con la que debe contar cada proveedor.
  7. El primer filtro de soporte, confirmara la recepción de esta información y le solicitara esperar las instrucciones que darán inicio al proceso de pruebas.
  8. Al momento de iniciar el proceso de pruebas, el proveedor debe poner en práctica las instrucciones de los 4 documentos del paquete de información que se enfocan a la comprensión e implementación de la estructura y requerimientos con los que debe contar su Comprobante Fiscal Digital por Internet para poder integrarlo al proceso de recepción automática. Se recomienda analizar y/o compartir los 4 documentos con el área o persona que se encarga de dar soporte o mantenimiento a la herramienta (software) que utiliza para generar sus comprobantes fiscales.
  9. En los manuales que contiene el paquete de información, se recomienda que información utilizar para generar sus comprobantes fiscales para efectos de Prueba.
  10. En el momento que el proveedor acredite sus validaciones fiscales y comerciales, será por medio del primer filtro de soporte, que se le notificará esta acción, solicitando el cambio de modo a productivo (se actualiza el portal al cual el proveedor tiene acceso normalmente).
  11. Los comprobantes que se entreguen antes de recibir la confirmación (Punto anterior, 10) no serán validos ni tendrán efectos fiscales e integrándose al modelo de facturación automática y productiva no podrán ser contabilizados. Si para efectos de prueba utilizó comprobantes pendientes de pago. Se deben refacturar y entregarse por el medio automático y productivo (Portal), con un nuevo folio.
  12. Si el comprobante no cumple con la estructura e información del Complemento Detallista, el portal no permitirá al proveedor cargar el documento hasta que este cumpla con la estructura e información solicitadas. Para estas situaciones se le ofrece al proveedor un medio más de soporte; el Centro de Atención a Proveedores “CAP” al cual puede contactar marcando 01443-6892105. De lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas y sábados de 8:30 a 13:00 hrs.
  13. Es relevante ubicar en que proceso de la integración se encuentra para que al momento de solicitar soporte se dirija al medio correcto adecuado a sus necesidades y evitar contratiempos.

Factura Electrónica (Proveedores de Servicios)

  1. Todo proveedor debe informar el proceso de facturación que maneja actualmente con Liverpool y que dará inicio su integración al esquema y proceso de facturación solicitados. Esto permitirá que su contacto este en frecuente comunicación para brindar un medio más de soporte.
  2. El área de soporte compartirá con los proveedores un paquete de información (manuales, ejemplos, etc.), es de suma importancia leer y comprender toda la información que en este paquete encuentre.
  3. Debe ponerse en contacto con Liverpool, por medio del primer filtro de soporte, solicitando el paquete de información que Liverpool ha creado para conocer y simplificar la migración. Nuevamente le recomendamos cerciorarse sobre que tipo de proveedor es, ya que existe un paquete enfocado para cada uno.
  4. Debe solicitar al primer filtro de soporte el paquete de información, para que se lo entregue.
  5. El paquete de información consta de 8 archivos los cuales le recomendamos consultar en el siguiente orden. Esto con el fin de familiarizarse con la información conforme el avance del proceso de integración se lo va solicitado.

    Es muy importante la comprensión de estos primeros 4 documentos, ya que contienen los requerimientos y procedimientos fundamentales para dicha integración.

    Los 4 documentos restantes, son enfocados a la comprensión e implementación de la estructura y requerimientos con los que debe contar su Comprobante Fiscal Digital por Internet para poder integrarlo al proceso de recepción automática implementado por Liverpool.

  6. Posterior a la lectura y comprensión del paquete de información se procede a realizar la instrucción que nos da el archivo “Primer Paso”. Es muy importante no omitir la información que se solicita en cada uno de los incisos.

    De no contar con los datos solicitados por los incisos; A, H, I y J. Es su contacto en Liverpool la persona indicada para proporcionarle esta información. Los incisos; B, C, D, E, F, G y K. Son información básica con la que debe contar cada proveedor.

  7. El primer filtro de soporte, confirmará la recepción de esta información y le solicitará esperar las instrucciones que darán inicio al proceso de pruebas.
  8. Al momento de iniciar el proceso de pruebas, el proveedor debe poner en práctica las instrucciones de los 3 documentos del paquete de información que se enfocan a la comprensión e implementación de la estructura y requerimientos con los que debe contar su Comprobante Fiscal Digital por Internet para poder integrarlo al proceso de recepción automática. Se recomienda analizar y/o compartir los 3 documentos con el área o persona que se encarga de dar soporte o mantenimiento a la herramienta (software) que utiliza para generar sus comprobantes fiscales.
  9. En los manuales que contiene el paquete de información, se recomienda que información utilizar para generar sus comprobantes fiscales para efectos de Prueba.
  10. En el momento que el proveedor acredite sus validaciones fiscales y comerciales, será por medio del primer filtro de soporte, que se le notificara esta acción. Solicitando esperar sus firmas de acceso que le permitirán ingresar a la herramienta de entrega automática de comprobantes (Portal).
  11. Los comprobantes que se entreguen antes de recibir la confirmación (punto anterior, 10) no serán validos ni tendrán efectos fiscales e integrándose al modelo de facturación automática y productiva no podrán ser contabilizados.
  12. Si para efectos de prueba utilizó comprobantes pendientes de pago. Se deben refacturar y entregarse por el medio automático y productivo (Portal), con un nuevo folio.
  13. Si el comprobante no cumple con la estructura e información del Complemento Detallista, el portal no permitirá al proveedor cargar el documento hasta que este cumpla con la estructura e información solicitadas. Para estas situaciones se le ofrece al proveedor un medio más de soporte; el Centro de Atención a Proveedores “CAP” al cual puede contactar marcando desde el interior de la República al 01 800 327 7790 y en el DF y área metropolitana el 1103 7712. De lunes a viernes de 8:30 a 18:00 horas y sábados de 8:30 a 13:00 horas.
  14. Es relevante ubicar en que proceso de la integración se encuentra para que al momento de solicitar soporte se dirija al medio correcto adecuado a sus necesidades y evitar contratiempos.

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